В данном разделе описывается функционал системы по формированию начислений.
Для формирования начисления по одному или нескольким учащимся необходимо в разделе Лицевые счета студентов на требуемой вкладке вызвать действие Сформировать начисление.
В появившемся окне параметров необходимо выбрать период за который будет произведено начисление.
Совет | Для того что бы сформировать начисления для всех студентов определенного факультета, необходимо в строке фильтра колонки "Факультет" задать условие выбрав требуемое значение. В полученном списке выделить все записи (Ctrl+A) и вызвать действие "Сформировать начисления" |
После выполнения данного действия в подчиненной таблице Записи счета появятся записи о начислениях за выбранный период обучения.
Сумма начисления будет рассчитана автоматически на основе договора и метода расчета, заданного для данного лицевого счета.
Вы также можете выполнить индивидуальное начисление по отдельно взятому студенту с указанием требуемой суммы.
Для этого необходимо выполнить действие Сформировать индивидуальное начисление/оплату.
В форме параметров необходимо указать период, за который будет произведено начисление/оплата, вид операции, дату и сумму.
Так как это показано на рисунке:
Документ на оплату формируется с помощью действия Сформировать квитанцию на оплату
В форме параметров необходимо указать дату выписки документа и период за который будет сформирован документ.
Также в параметре "Включать насчисления до даты" необходимо указать дату до которой будут учтены начисления. С помощью данного параметра можно сформировать квитанции по начислениям, например, отдельно за 1й семестр и за 2й семестры. Для этого необходимо указать дату предшествующую дате произведенного начисления за 2й семестр.
Параметр "Штрих-код" заполнять не нужно. Он будет сформирован автоматически.
Сформированный документ на оплату можно увидеть в подчиненной таблице на вкладке Документы на оплату.
Кстати | Вы можете изменить сумму квитанции после её формирования - путем редактирования значения поля "Сумма по документу" непосредственно в таблице данных. |
Для вывода на печать документа на оплату необходимо выделить запись требуемого документа и выполнить действие "Выгрузить для печати".